Source : Projet de Performance Annuel (PPA) 2025, présenté au Conseil d’Administration lors de sa LXe session (décembre 2024).
Montants en millions de FCFA, sauf indication contraire.
21 935,8 M FCFA
Budget total 2025, équilibré en ressources et en dépenses
−25,1 % par rapport à 2024 (29 301,4)
8 903,3 M FCFA
Budget propre de l’ARSEL
40,6 % du budget total
13 032,5 M FCFA
Redevances collectées pour le compte de l’AER et du FDSE, puis reversées
59,4 % du budget total
Le budget 2025 est arrêté à 21 935 803 967 FCFA, contre 29 301 446 371 FCFA en 2024. Selon le PPA, cette baisse résulte principalement de la correction des arriérés de redevance destinée au FDSE. L’ARSEL perçoit la redevance due par les opérateurs et en reverse une partie : 50 % de la redevance de régulation à l’Agence d’Électrification Rurale (AER), et la totalité de la redevance de participation au Fonds de Développement du Secteur de l’Électricité (FDSE). Hors ces reversements, le budget propre de l’Agence s’établit à 8 903,3 millions de FCFA.
| Ressources | Prévision 2025 | dont budget propre ARSEL | dont reversé |
|---|---|---|---|
| Redevance de régulation – exercice 2025 | 7 568,2 | 3 784,1 | 3 784,1 (AER) |
| Recouvrement d’arriérés de redevance de régulation | 5 155,2 | 2 577,6 | 2 577,6 (AER) |
| Redevance de participation au FDSE | 6 670,8 | – | 6 670,8 (FDSE) |
| Subventions de l’État (équipement : 1 000,0 ; fonctionnement : 300,0) | 1 300,0 | 1 300,0 | – |
| Frais d’instruction de dossiers, études et audits remboursables | 606,9 | 606,9 | – |
| Partenaires techniques et financiers (PforR : 275,0 ; BAD : 242,7 ; Banque mondiale : 72,0 ; USAID : 45,0) | 634,7 | 634,7 | – |
| Total | 21 935,8 | 8 903,3 | 13 032,5 |
| Origine | Montant | Part |
|---|---|---|
| Redevance de régulation (quote-part ARSEL) | 6 361,7 | 71,5 % |
| Subventions de l’État | 1 300,0 | 14,6 % |
| Partenaires techniques et financiers | 634,7 | 7,1 % |
| Frais d’instruction, études et audits | 606,9 | 6,8 % |
| Total budget propre | 8 903,3 | 100,0 % |
Les ressources propres de l’ARSEL proviennent pour 71,5 % de la redevance acquittée par les opérateurs régulés. La subvention de l’État en représente 14,6 %.
| Sous-programme | Budget propre | Reversements | Total |
|---|---|---|---|
| SP1 : Régulation technique | 650,0 | – | 650,0 |
| SP2 : Régulation économique, financière et tarification | 540,0 | 6 670,8 (FDSE) | 7 210,8 |
| SP3 : Régulation juridique et consumériste | 365,0 | 6 361,7 (AER) | 6 726,7 |
| SP4 : Gouvernance et appui institutionnel | 7 349,2 | – | 7 349,2 |
| Total | 8 904,2 | 13 032,5 | 21 936,7 |
| Poste | Montant | Part du SP4 |
|---|---|---|
| Construction de l’immeuble siège | 2 154,0 | 29,3 % |
| Paie, fiscalité et parafiscalité du personnel | 1 726,2 | 23,5 % |
| Infrastructures et logistique de l’Agence | 680,4 | 9,3 % |
| Études et systèmes d’information de régulation (DESIR, PforR) | 600,0 | 8,2 % |
| Gestion budgétaire | 548,5 | 7,5 % |
| Coordination des activités | 484,5 | 6,6 % |
| Supervision par le Conseil d’Administration et audit interne | 338,0 | 4,6 % |
| Autres actions (ressources humaines, coopération, communication, etc.) | 817,7 | 11,1 % |
| Total SP4 | 7 349,2 | 100,0 % |
| Rubrique | Montant |
|---|---|
| Budget prévisionnel 2024 | 29 301,4 |
| Ressources recouvrées (taux de recouvrement de 49 % hors FDSE) | 6 692,2 |
| Dépenses engagées | 6 065,9 |
| Dépenses ordonnancées | 4 866,1 |
